Datos Generales:

Desde aquí modificaremos la Razón Social, Nombre comercial y CIF con el que identificaremos a nuestra empresa en todos los impresos.

Dirección:

En este apartado configuramos los datos de contacto de nuestra Empresa: Dirección, Teléfonos, Web y el E-mail desde el que se enviarán los correos.

Numeración de Documentos:

Todos los documentos generados desde Aydara lite llevan una numeración generada automáticamente. Desde esta pantalla podremos comprobar el siguiente número que adjudicará a cada tipo.

La numeración de Facturas de Venta tiene que ser, por ley, correlativa en número y fecha. Por éste motivo, para evitar posibles errores facturando, podemos cambiar su próximo número de documento en esta pantalla.

Ej.: Un cliente nos llama para reclamarnos que una factura que le enviamos (la FV10000063), no se corresponde con los servicios prestados. En su lugar debemos rehacer varios albaranes, y volver a enviarle la factura. Si eliminamos la factura y volvemos a crearla, el número que nos asignará será el siguiente a la última generada, dejando así un hueco entre la FV10000062 y la FV10000064. Para evitar esto, antes de crear la nueva factura, modificamos el número que aparece en la pantalla de Empresas a 63, y después de generar la nueva factura de ventas correctamente, volvemos a dejarlo como estaba antes, con el número de la última factura mas uno.

Desde aquí podemos, además, cambiar la serie de facturación, que es prefijo de todos los códigos de Facturas de Venta. Para el resto de documentos esto es automático y no configurable.

Funcionamiento:

• Importe Portes: Para los Pedidos generados a partir de una cantidad concreta, se le asignará este importe como concepto de Portes. Si nuestra empresa no suele trabajar con envíos, dejaremos esto a 0.
• Portes Pagados a partir de: Para los pedidos que superen éste importe, los portes pasarán a ser Portes Pagados. Si nuestra empresa no suele trabajar con envíos, dejaremos esto a 0.
• Recargo de Equivalencia: Si nuestra empresa trabaja habitualmente con Recargo de Equivalencia, marcaremos esta casilla.
• Días de Pago: Para las empresas que acostumbran a trabajar con días concretos de pago, marcaremos aquí hasta tres de ellos. Todos los efectos de pago generados en nuestra aplicación se adecuarán a las fechas aquí citadas.

Ej.: Nuestra empresa trabaja con el día 10 como día de pago. Al generar una factura de compra con forma de pago Giro Bancario, el efecto creado en cartera tendrá lugar el siguiente día 10 a la fecha de vencimiento de la factura.

• Tarifa General: Marcamos aquí con cual de las tarifas informadas suele trabajar nuestro negocio. A la hora de sugerir un precio para un artículo, la aplicación sigue un criterio (Véase Tarifas), configurando este campo ayudamos a concretar mas este proceso.

Logo Impresos:

En la cabecera de todos los documentos generados, hay un espacio reservado para añadir el logo de nuestra empresa. Desde aquí podemos cambiar el que viene por defecto, por uno personalizado por nosotros.

Pulsando sobre Cambiar Imagen, nos permitirá seleccionar un archivo imagen de nuestro disco duro.

A pesar de que el impreso intentará encuadrar el formato introducido lo mejor posible, es mejor mantener una relación de tamaño similar, al menos, a la del logo por defecto.