Al igual que con el resto del procesos de compra, tenemos varias formas de crear una factura:

1. Crear la factura a partir de un albarán existente pulsando sobre "Crear factura" en la pantalla de Albaranes. Véase Albaranes de Compra.
2. Crear una factura nueva de la forma habitual, y asociarle uno o varios albaranes existentes.

Hay que tener en cuenta que una factura, una vez que se haya cobrado, no podrá ser modificada.

Datos Factura:

• Nº Factura: El programa asigna una numeración ("FC" + Año + Autonumérico) para identificar la factura posteriormente, una vez que es almacenada. En la pantalla Empresa, podemos consultar la numeración actual.
• Proveedor: Una vez seleccionado el proveedor a través del link, aparecerá aquí su número de identificación. Pulsando sobre él se abrirá una pantalla con su ficha cargada, para poder consultar sus datos o modificar lo necesario.
• Fecha Alta: Ésta es la Fecha de Factura. Por defecto, la fecha actual.
• Nº Proveedor: Almacenamos aquí el número de factura del proveedor, para poder relacionarla rápidamente en caso de necesidad.
• Dirección: Los datos de dirección del proveedor.

Albaranes:

Esta rejilla muestra los albaranes a los que hace referencia esta factura.

Pulsando sobre el botón "Añadir Albarán", aparecerá una pantalla con todos los albaranes pendientes de facturar del proveedor seleccionado.

Si necesita revisar los datos de uno de los albaranes incluidos en la factura, pulsando doble click sobre uno de ellos se abrirá la pantalla correspondiente con el albarán cargado.

Importes:

La suma de los albaranes incluidos en la factura, se traduce en unas bases imponibles y en un Importe Total.

Por consiguiente cada cambio que realicemos añadiendo o eliminando albaranes de la factura se reflejará aquí.

• Bases Imponibles: Esta rejilla mostrará un desglose por IVA de las bases imponibles de la factura. Nos muestra la Base Imponible, el porcentaje de IVA, el porcentaje de Recargo de Equivalencia, el Importe de IVA y el Importe del Recargo de Equivalencia.
• Portes: Suma de portes debidos de todos los albaranes afectados.
• Forma de Pago: Al grabar una factura, se generarán uno o varios efectos en la sección de Cartera, según la Forma de Pago seleccionada aquí. Véase Formas de Pago.
• Variación: Es posible aplicarle un Descuento por Pronto Pago o un Recargo financiero a la factura, configurándolo aquí. Seleccionamos el tipo en el desplegable, marcamos si estamos hablando de un porcentaje o de un importe neto, e introducimos la cantidad. Estos datos pueden configurarse automáticamente para una forma de pago.
• Base Retención: Si la factura lleva un porcentaje de retención, introducimos aquí la base sobre la que se aplica, y el porcentaje en la casilla Retención. Aparecerá la cuota calculada al lado, y se modificará el Importe total automáticamente.
• Importe Total: Una vez aplicadas las sumas de netos, portes, variaciones y descuentos, nos muestra el importe total a abonarle al proveedor.