Al igual que con el resto del procesos de venta, tenemos varias formas de crear una factura:

1. Crear la factura a partir de un albarán existente pulsando sobre "Crear factura" en la pantalla de Albaranes. Véase Albaranes de Venta.
2. Crear una factura nueva de la forma habitual, y asociarle uno o varios albaranes existentes.

Hay que tener en cuenta que una factura, una vez que se haya cobrado, no podrá ser modificada.

Datos Factura:

• Nº Factura: A diferencia del resto de documentos, las facturas de venta son las únicas que permiten modificar el código de identificación manualmente. La razón de permitir esto es que las facturas deben estar por ley en orden correlativo de numeración y fecha. De este modo, podemos corregir mas fácilmente cualquier error producido. El código de factura se genera al grabarla, como en el resto del programa, solo que en este caso el programa nos permite poner un código manualmente antes de grabar.
• Cliente: Una vez seleccionado el cliente a través del link, aparecerá aquí su número de identificación. Pulsando sobre él se abrirá una pantalla con su ficha cargada, para poder consultar sus datos o modificar lo necesario.
• Agente: Vendedor que realizó el pedido. Por defecto trae el Agente del cliente.
• Fecha Alta: Ésta es la Fecha de Factura. Por defecto, la fecha actual.
• Dirección: Los datos de dirección de facturación del cliente.

Albaranes:

Esta rejilla muestra los albaranes a los que hace referencia esta factura.

Pulsando sobre el botón "Añadir Albarán", aparecerá una pantalla con todos los albaranes pendientes de facturar del cliente seleccionado.

Si necesita revisar los datos de uno de los albaranes incluidos en la factura, pulsando doble click sobre uno de ellos se abrirá la pantalla correspondiente con el albarán cargado.

Importes:

La suma de los albaranes incluidos en la factura, se traduce en unas bases imponibles y en un Importe Total.

Por consiguiente cada cambio que realicemos añadiendo o eliminando albaranes de la factura se reflejará aquí.

• Bases Imponibles: Esta rejilla mostrará un desglose por IVA de las bases imponibles de la factura. Nos muestra la Base Imponible, el porcentaje de IVA, el porcentaje de Recargo de Equivalencia, el Importe de IVA y el Importe del Recargo de Equivalencia.
• Portes: Suma de portes debidos de todos los albaranes afectados.
• Forma de Pago: Al grabar una factura, se generarán uno o varios efectos en la sección de Cartera, según la Forma de Pago seleccionada aquí. Aydara lite le permitirá crear una factura con una forma de pago distinta a la de los albaranes asociados, aplicando la forma de pago final de la factura. Para avisarle de este hecho, los albaranes con una forma de pago distinta, aparecerán marcados en rojo. Véase Formas de Pago.
• Variación: Es posible aplicarle un Descuento por Pronto Pago o un Recargo financiero a la factura, configurándolo aquí. Seleccionamos el tipo en el desplegable, marcamos si estamos hablando de un porcentaje o de un importe neto, e introducimos la cantidad. Estos datos pueden configurarse automáticamente para una forma de pago.
• Importe Total: Una vez aplicadas las sumas de netos, portes, variaciones y descuentos, nos muestra el importe total a cobrarle al cliente.