Datos Generales:

Desde esta sección podremos configurar los datos generales del Proveedor (Razón Social, Nombre Comercial y CIF), las fechas de alta y baja, y el estado. Un proveedor en estado de Baja, no podrá ser seleccionado en los procesos posteriores.

El control Alertas, aparecerá activado cuando el proveedor mostrado en pantalla tenga alguna alerta activa (Órdenes de Compra pendientes de servir o Efectos Impagados). Pulsando sobre cualquiera de las alertas, se abrirá la pantalla correspondiente al aviso.

Dirección:

Desde esta sección podemos configurar todos los datos de contacto del proveedor, ya sea por correo, teléfono o dirección electrónica.

Es posible enviar un correo desde Microsoft Outlook pulsando sobre el link E-mail.

Los datos introducidos serán los que aparezcan en los membretes de los impresos.

Datos Bancarios:

En Datos Bancarios, configuraremos el funcionamiento del proveedor para el resto del proceso de compra:

• Cta. Bancaria: Almacena los dígitos de la cuenta bancaria. Pulsando sobre el botón V, el programa comprobará el dígito de control de la cuenta.
• Sector: Permite organizar los proveedores por Sectores. Podemos seleccionar un dato del desplegable, o si es necesario crear uno nuevo, pulsando sobre el link, añadiéndolo a la lista y pulsando sobre grabar.
• Forma de Pago: Seleccionamos la forma de pago con la que trabajará este proveedor. Por defecto aparecerá Contado. Véase Formas de
• Cantidad Mínima: Número de artículos mínimo que nos exige este proveedor.
• Pedido Mínimo: Importe mínimo que nos exige este proveedor.
• Cuenta Contable: Se utiliza para exportar a Contaplus.
• Portes: Cantidad que se sumará al crear una orden de compra nueva para este proveedor.
• Portes Pagados a partir de: Importe a partir del cual, los portes no nos los carga el proveedor.
• Dias de Pago: Permite guardar hasta tres días de pago para este proveedor. Véase Formas de Pago.
• Tarifa: Almacena la tarifa con la que usualmente trabaja este proveedor. Véase Tarifas.

Contacto:

Información de contacto y observaciones sobre el proveedor.

Observaciones:

Los datos introducidos aquí aparecerán en los impresos correspondientes:

• Observaciones a Pedidos -> Impreso de Orden de Compra
• Observaciones a Preparación -> Impreso de Albaranes

Avisos:

Rellenando este campo, aparecerá un mensaje en la pantalla de órdenes de compra, al elegir el proveedor en cuestión. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con varios usuarios en la aplicación y se desea pasar información entre empleados.

Tarifas Compra:

Permite añadir tarifas específicas para este proveedor. Véase Tarifas.

Documentos:

Muestra los documentos creados en el programa para este proveedor. Pulsando doble click sobre cualquiera de ellos, se abrirá la pantalla correspondiente con el elemento cargado.